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小金县供销合作社联合社2017年部门决算公开编制情况说明

来源: 更新时间: 2018-09-30 

       

  一、基本职能及主要工作 

  (一)主要职能 

  1、宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针政策。 

  2、研究制定全县农村合作经济的发展战略与规划,指导全县供销合作社的发展,探索社会主义市场经济条件下供销合作经济的多种实现形式。 

  3、按照政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及政策性商品经营进行组织、协调和管理。 

  4、研究供销合作社经济运行中的重大问题,协调同有关部门和社会组织的关系,提出扶持城乡合作经济发展的政策性建议,维护合作经济的合法权益。 

  5、组织全县供销社系统参与和推进农业产业经营,培育农产品市场,组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织,培育产业化龙头企业,加强商品供求、市场、信息服务体系建设。 

  6、指导农村社会化服务体系建设,推进建立现代流通体系和现代营销方式,大力发展农村基层综合网点建设,满足农民生产、生活等社会化服务需要。 

  7、监督和管理社有资产,确保社有资产保值增值,对直属企业行使出资人的职权依法享有受益、处置、重大决策和选择经营管理者等权力。 

  8、承办县委、政府交办的其他任务。 

  (二)2017年工作完成情况 

  1、主要目标任务完成情况 

   预计商品购进总额1162万元,较上年同期1145万元上升1.48%。 

   预计商品销售总额1977万元,较上年同期1902万元上升3.94%。其中,农业生产资料销售675万元,较上年同期652万元上升3.52%。销售各种农肥1653吨,较上年同期1644吨上升0.54%。 

  预计农贸市场交易额1564万元,较上年同期1544万元增加20万元,上升1.29%。 

  预计上缴税收19万元。 

  2、主要亮点工作开展情况 

  积极应对禽流感,抓疫情防控。为有效控制H7N9禽流感疫情,我社积极配合相关部门于5月至9月关闭了活禽宰杀摊区,同时开展消杀工作。全力开展清扫、消杀、休市等工作,累计清扫消毒农贸市场面积达30000㎡,无害化处理活禽40余只,有效控制了疫情扩散,确保了人民群众生命安全。 

  积极开展创卫工作,抓市场改造。按照《关于转发<小金县创建省级卫生县城工作规划>的通知》(小委办发﹝2017﹞6号文件)精神为确保农贸市场达到省级卫生县城标准,积极争取创卫资金100余万元,对农贸市场基础设施进行维修改造,合理划分功能布局,完善管理制度,规范经营秩序。农贸市场环境卫生和形象面貌的巨大变化,不仅得到了广大消费者的认同和称赞,而且顺利通过了省级卫生县城暗访和考核评估。 

  积极参与重点项目,抓协调保障。为配合好我县国家级电子商务进农村示范县项目建设,县供销社克服迁移烟花爆竹铺面对烟花爆竹经营不利的困难,及时将用于该项目建设的江西路综合市场腾空,同时,积极协调电梯维保公司、检测站等单位,对综合市场久置未用的电梯进行修、检测并启用。积极协调消防大队、消防维保公司对需更改的消防设施进行更改。争取资金3.4万余元,对江西路综合市场化粪池至和谐小区外公交车停放处排污检查井39.2m的排污管道进行更换改造,全力确保了该项目的有效推进。 

  积极满足市场需求,抓农资供应。为确保全县农资料需求,积极筹措资金,采取多种形式和引进化肥资源,积极组织储备,充实库存。全年调进各种化肥1653吨,其中:尿素710吨、磷肥582吨、复合肥361吨;农膜17吨。各种化肥销售1629吨,其中:尿素695吨、磷肥546吨、复合肥388吨;农膜9吨。积极配合有关部门,认真开展施肥增产技术培训,解决我县土地板结和尿素、磷肥等传统用肥料费力不足的问题,全力支持和服务好我县“三农”服务工作。积极配合电子商务进农村项目建设,全力推进放心农资进农村建设,授权农资经营10个站点,4户“三农服务中心”建设。放心农资进农村进一步方便了农牧民群众的生产生活,取得了良好的社会效益和经济效益。 

  积极做好安全生产,抓排查整改。牢固树立“安全就是效益”观念,认真贯彻落实“预防为主”的方针,层层签订《安全目标责任书》,压实责任。一年来,我社共召开大小安全会议16次,开展各类安全大检查18次,隐患整改率达100%,建立健全日巡查记录和月记录,确保了财产和市场经营安全,实现了无重大责任事故的目标任务,提高了群众的满意度。 

  加大安全工作资金投入,筹措资金2万余元,整改线路、设立标示标牌、更换灭火器材200余个,有效提高了防火等级。巩固烟花爆竹经营主导地位,积极配合安监、公安等部清理烟花爆竹市场,开展烟花爆竹经营培训,规范管理。认真落实烟花爆竹安全储存、安全销售要求,加大安全排查,积极排除各种隐患,全力确保人民群众生命财产安全。 

  坚持“遇到问题不回避、碰到矛盾不激化、该负责任不推卸”的原则,健全完善各项制度、预案,对不安定隐患做到早发现、早行动、早排除,努力把矛盾化解在基层,创造良好的发展环境。切实抓好信访工作,坚持领导接访和办办制度,加强对信访群众关心的热点、难点问题的疏导和解决,办理并化解信访2件。 

  积极推进供销改革,抓基础夯实。按照中央、省、州供销综合改革工作要求,积极开展我县供销综合改革前期基础工作,组织人员深入基层一线就网点建设、农村合作经济组织联合社组建等相关工作调研3次,按州社安排,赴州内、州外试点县学习供销综合改革经验2次,向县委、政府分管领导专题报告情况3次,形成意见建议5条。召开3次班子会,专题研究修改草拟我县供销综合改革实施方案以上工作开展,为草拟我县供销综合改革方案奠定了基础。 

  积极推进脱贫攻坚,抓情感联络。为确保日尔乡上马厂村2018年顺利脱贫摘帽,一年来,县供销社12次组织职工深入乡、村、组、户了解情况,指导春耕生产、防汛减灾等工作。坚持感情联络为纽带,帮扶人员在田间地头、在村民家中和帮扶对象话家常、谋发展,积极为帮扶对象提供政策答疑、项目资金搭桥等服务。社机关党组织也积极和乡、村两级沟通交流,共同商议产业规划、项目建设等相关事宜,各取所长,整合力量推进脱贫攻坚。 

  积极促进全面发展,党建统领。县供销社坚持以党建统领各项工作,促进了我县供销社工作全面发展。一是按照县委组织部党建工作要求,县供销为实现机关标准化建设,从提升机关办公形象着手,积极筹措资金8万余元,对机关办公区域进行改造,同时向县政府争取资金5万元,更换、增添办公设备,改善办公条件,营造良好的办公环境,在此基础上,进一步完善各项工作职责、管理和考核制度,提整机关精气神。二是以干部夜校、“主题党日”、“固定党日”等载体和活动为契机,组织干部职工学习政策理论、条例准则、廉政规定和党的十九大精神等相关内容,创新形式、强化措施、丰富内容,有效促进了“两学一做”等主题学习教育活动开展。三是认真落实“三会一课”、谈心谈话、组织生活会等党内政治生活要求,发挥好党员和党组织作用。四是严格贯彻执行党风廉政建设要求,认真履行“一岗双责”和“两个责任”,开展经常化职工廉政教育。严格财经纪律,加强财务管理,建立内部审计和监督制度,最大限度控制成本支出,挖掘潜力,确保增收节支。 

  二、部门概况 

  小金县供销社下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。 

  三、收支决算总体情况说明 

  2017年供销社本年收入合计188.22万元,其中:一般公共预算财政拨款收入188.22万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

  2017年供销社本年支出合计188.22万元,其中:基本支出188.22元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年度财政拨款收188.22万元,支出164.22万元,年末结转24万元。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  2017年度一般公共预算财政拨款支出164.22万元,占本年支出合计的87.24%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加21.18万元,增长14.8%。 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

  2017年一般公共预算财政拨款支出188.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出18.8万元,占9.99%;医疗卫生支出4.69万元,占2.49%;住房保障支出8.86万元,占4.71%;农林水支出0.56万元,占0.3 %;商业服务业等支出131.31万元,占69.76%;年末结转24万元,占12.75%。 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

   1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为18.8万元,完成预算100% 

  2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为4.69万元,完成预算100%。 

  3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为8.86万元,完成预算100%。 

  4.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):支出决算为0.56万元,完成预算100%。   

  5.商务服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行和其他商业流通事务支出(项):支出决算为131.31万元,完成预算100%。  

  6.年末结转24万元,占12.75%。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出152.81万元,其中: 

  人员经费140.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费12.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.10万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.1万元,占100%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。 

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中: 

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。 

  公务用车运行维护费支出0万元。 

  3.公务接待费支出0.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,19人次(不包括陪同人员),共计支出0.1万元,具体内容包括:1、2017年3月17日,同永之伟商贸有限公司工作人员对清明节前烟花门市安全自查工作。接待用餐费用为300元;2、2017年9月28日,同永之伟商贸有限公司工作人员对国庆节前烟花门市安全自查工作。接待用餐费用为310元;2017年11月15日,同永之伟商贸有限公司工作人员对羌历年节前烟花门市安全自查工作。接待用餐费用为    元415元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。 

  公务接待费支出决算2016年持平 

  八、政府性基金预算支出决算情况说明 

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。 

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。 

  十、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  2017年度,县供销社机关运行经费支出12.40万元,比2016年减少1.31万元,下降9.56%。 

  (二)政府采购支出情况 

  2017年度,县供销社政府采购支出总额4.79万元,其中:政府采购货物支出4.79万元主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

  (三)国有资产占有使用情况 

  截至2017年12月31日,县供销社共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效情况 

  绩效目标管理情况:按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。 

  十一、名词解释 

  1.财政拨款收入:本科目核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  2.事业收入:本科目核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  3.经营收入:本科目核算事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入:事业单位本科目核算事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入;行政单位本科核算行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。  

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  9.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。 

  10.国防支出:反映政府用于国防方面的支出。 

  11.公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。 

  12.教育支出:反映政府教育事业支出。 

  13.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。 

  14.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。 

  15.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。 

  16.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 

  17.节能环保支出:反映政府节能环保支出。 

  18.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。 

  19.农林水支出:反映政府农林水事务支出。 

  20.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。 

  21.资源勘探信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。 

  22.商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出。 

  23.金融支出:反映金融方面的支出。 

  24.国土海洋气象等支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。 

  25.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。 

  26.粮油物资储备支出:反映政府用于粮油物资储备方面的支出。 

  27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

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