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小金县卫生和计划生育局2017年部门决算公开编制情况说明

来源: 更新时间: 2018-09-30 

     

  一、基本职能及主要工作 

  小金县卫生和计划生育局小金县人民政府组成部门。根据州委、州政府关于2017年全州工作的总体部署,2017年主要工作是:1、全面负责健康扶贫工作完善保障体系(1)实施大病医疗保险制度。(2)医疗救助扶持计划2、提升群众健康水平(1)深化公立医院改革,巩固基本药物制度,积极推行分级诊疗,建立医疗、医药、医保联动机制。(2)推进医疗卫生服务机构标准化建设,加快医院创等达标。(3)加强特色专科建设和藏羌医药临床应用,完善康复医疗体系。(4)狠抓地方病、慢性病、妇女病、高原病等疾病综合防治。(5)落实计划生育政策,提高生殖健康,妇幼保健等公共服务水平。 

  二、部门概况 

  小金县卫生和计划生育局下属二级预算单位26个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位25个。 

  三、收支决算总体情况说明 

  2017年小金县卫生和计划生育局本年收入合计12362.46万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8515.79万元,占68.88%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入3846.67万元,占31.12%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

  2017年小金县卫生和计划生育局本年支出合计12300.84万元,其中:基本支出9435.98万元,占76.71%;项目支出2864.86万元,占23.29%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年度卫计系统收入12362.46万元、支总计12300.84万元。与2016年相比,财政拨款收入增加了680.76万元总支出增加了911.34万元。收入增加了5.5%,支出增加了7.4%。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  2017年度一般公共预算财政拨款支出8454.17万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加1573.06万元,增长18.6%。 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

  2017年一般公共预算财政拨款支出8454.17万元,主要用于以下方面: 

  一般公共服务支出0.8万元,占0.009%; 

  社会保障就业支出869.84万元,占10.29%; 

  医疗卫生与计划生育支出7086.8万元,占**%; 

  住房保障支出463.26万元,占5.45%; 

  农林水支出33.4万元,占0.4 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务201(类)10(款)99(项): 支出决算为0.8万元,完成预算100%,决算数预算数相当 

  2.社会保障和就业208(类)05(款)05(项): 支出决算为621.3万元,完成预算100%,决算数预算数相等。 

  3.社会保障和就业208(类)05(款)06(项): 支出决算为248.5万元,完成预算100%,决算数预算数相等。 

  4.医疗卫生与计划生育210(类)01(款)01(项):支出决算为970.49万元,完成预算100%,决算数预算数相等。 

  5.医疗卫生与计划生育210(类)01(款)99(项):支出决为38.4万元,完成预算100%,决算数预算数相等。 

  6.医疗卫生与计划生育210(类)02(款)01(项):支出决算为1339.7万元,完成预算100%,决算数预算数相等。 

  7.医疗卫生与计划生育210(类)02(款)02(项):支出决算为400.2万元,完成预算100%,决算数预算数相等。 

  8.医疗卫生与计划生育210(类)02(款)99(项):支出决算为176.2万元,完成预算100%,决算数预算数相等。 

  9.医疗卫生与计划生育210(类)03(款)02(项):支出决算为788.1万元,完成预算100%,决算数预算数相等。 

  10.医疗卫生与计划生育210(类)03(款)99(项):支出决算为323.1万元,完成预算100%,决算数预算数相等。 

  11.医疗卫生与计划生育210(类)04(款): 

  支出决算为1309.1万元,完成预算100%,决算数预算数相等。 

  12.医疗卫生与计划生育210(类)06(款) 

  支出决算为171.9万元,完成预算100%,决算数预算数相等。 

  13.医疗卫生与计划生育210(类)07(款): 

  支出决算为333.3万元,完成预算100%,决算数预算数相等。 

  14.医疗卫生与计划生育210(类)11(款): 

  支出决算为234.8万元,完成预算100%,决算数预算数相等。 

  15.医疗卫生与计划生育210(类)99(款):支出决算为1000.9万元,完成预算100%,决算数预算数相等。 

  16.其他扶贫支出213(类)05(款)99(项):支出决算为33.4万元,完成预算100%,决算数预算数相等。 

  17.住房公积金育221(类)02(款)01(项):支出决算为463.2万元,完成预算100%,决算数预算数相等。 

    

    

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5589.3万元,其中: 

  人员经费5552万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费37.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.87万元,完成预算100%,决算数等于预算数 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算19.07万元,占95.97%;公务接待费支出决算0.8万元,占4.03%。具体情况如下: 

  1. 因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。 

  2. 因公出国(境)支出决算2016年相等。 

  2.公务用车购置及运行维护费支出19.07万元。其中: 

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元 

  公务用车运行维护费支出19.07万元。主要用于小金县卫生和计划生育局、小金县疾控中心、小金县卫生执法监督所3家单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少了0.11万元,减少了0.57 

  3.公务接待费支出0.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,100人次(不包括陪同人员),共计支出0.8万元。 

  公务接待费支出决算比2016年减少0.4772万元,下降37.36%。主要原因是例行勤俭节约,减少开支 

  八、政府性基金预算支出决算情况说明 

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。 

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。 

  十、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  2017年度,小金县卫生和计划生育局机关运行经费支出18.78万元,2016年是24.9万元,较2016年减少了6.12万元。 

  (二)政府采购支出情况 

  2017年度,小金县卫生和计划生育局政府采购支出总额0万元 

  (三)国有资产占有使用情况 

  截至2017年12月31日,小金县卫计系统共有车辆21辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车辆2辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车9辆、其他用车4 

    

  (四)预算绩效情况 

  绩效目标管理情况:按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标8个,涉及财政资金1860万元,覆盖率达到65%。 

  十一、名词解释 

  1.财政拨款收入:本科目核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  2.事业收入:本科目核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  3.经营收入:本科目核算事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入:事业单位本科目核算事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入;行政单位本科核算行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。  

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  9.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。 

  10.国防支出:反映政府用于国防方面的支出。 

  11.公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。 

  12.教育支出:反映政府教育事业支出。 

  13.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。 

  14.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。 

  15.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。 

  16.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 

  17.节能环保支出:反映政府节能环保支出。 

  18.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。 

  19.农林水支出:反映政府农林水事务支出。 

  20.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。 

  21.资源勘探信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。 

  22.商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出。 

  23.金融支出:反映金融方面的支出。 

  24.国土海洋气象等支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。 

  25.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。 

  26.粮油物资储备支出:反映政府用于粮油物资储备方面的支出。 

  27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

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