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澳门威尼斯人官网关于2018年财政预算调整(草案)的报告

来源:小金县政府信息公开工作办公室 更新时间: 2018-10-26 

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关于2018年财政预算调整(草案)的报告

(2018年1026日在小金县第十四届人大常委会

第十三次会议上)

县政协副主席  财政局局长      

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向本次会议作关于2018年财政预算调整情况的报告

2018年,县政府在县委的正确领导下,在县人大及其常委会的法律监督下,面对各种复杂局面,主动作为,奋力为小金县经济社会发展和夺取脱贫攻坚战胜利而努力奋斗根据我县一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算截止到10月上旬的收支执行情况以及对第四季度的预计执行情况,按照《中华人民共和国预算法》第六十七条之规定,出现“需要增加或者减少预算总支出的、需要调入预算稳定调节基金的、需要调减预算安排的重点支出数额的、需要增加举借债务数额的”四种情况,应当进行预算调整,现将2018年财政预算有关调整情况报告如下,请予审议:

一、一般公共预算收支调整情况

(一)一般性转移支付收入新增财力形成的预算调整

1.一般性转移支付收入方面

截至到10月上旬,均衡性转移支付收入较年初预算新增2308万元;老少边穷转移支付收入较年初预算新增304万元。一般性转移支付收入合计较年初预算新增2612万元,一般公共预算收入相应调增2612万元。

2.一般性转移支付支出方面

按照“保工资、保运转、保民生”预算序列,新增一般性转移支付收入2612万元全部用于我县“三保”增支部分,我县2018年一般公共预算支出相应调增2612万元;截止10月上旬,因艰苦边远津补贴调整、高海拔地区工龄折算补贴调整、住房公积金调整、增人增资及追加人员退休费、抚恤金、社会保障缴费支出、职业年金支出、基本工资、津贴补贴等形成的“三保”增支,已追加经费5333万元,其中:一般性转移支付增量资金解决2612万元。

(二)调入预算稳定调节基金形成的预算调整

根据《中华人民共和国预算法》第四十一条“各级一般公共预算按照国务院的规定可设置预算稳定调节基金,用于弥补以后年度预算资金的不足”和《预算稳定调节基金管理暂行办法》第九条“一般公共预算执行过程中,因短收、增支等导致收支缺口,确需通过动用预算稳定调节基金实现平衡的,各级财政部门应当具体编制本级预算的调整方案,按照预算法规定的程序执行”之规定,动用预算稳定调节基金365万元,一般公共预算收入相应调增365万元,全部用于解决“三保”增支,一般公共预算支出相应调增365万元。

(三)新增债务形成的预算调整

2018年我县债务限额27012万元(其中:一般债务限额25322万元;专项债务限额1690万元),截止到10月上旬,收到上级新增债券9191万元、新增置换债券394万元(实际收到置换债券1894万元,2018年年初编制置换债券1500万元),相应收入调增9585万元,支出相应调增9585万元。

(四)一般公共预算调整汇总情况

2018年年初预算收入68449万元,截止10月上旬,调增预算收入至81011万元(包含一般性转移支付收入新增财力2612万元、调入预算稳定调节基金365万元、新增债务9585万元,下同),调整后预算收入为81011万元。“三保”增支缺口2356万元(“三保”增支已追加经费5333万元,其中:一般性转移支付增量资金解决2612万元、动用预算稳定调节基金解决365万元),计划年终用年初预算剩余指标进行平衡并待上级下达新增财力性一般性转移支付后优先解决。

二、政府性基金预算收支调整情况

本级收入年初预算数100万元,本级支出年初预算数100万元。截止10月上旬,本级收入实际完成数为111万元,相应收入支出数预计调整为111万元。

三、社会保险基金预算收支调整情况

实际上年滚存结余3824.23万元,收入年初预算数1646.69万元,收入调增数为159.91万元,预算调整后收入数为1806.6万元,支出年初预算1173.56万元,支出调增数为205.05万元,预算调整后支出数为1378.61万元,预计年末滚存结余为4252.22万元。

四、国有资本经营预算收支调整情况

2018年是我县国有资本经营预算编制的第一年,根据我县实际情况,2018年编制国有资本经营预算转移支付收入94.5万元,相应编制预算支出94.5万元。截止到10月上旬,尚未收到上级国有资本经营预算转移支付收入,但预算年度尚未终了,此次暂不作调整。

五、其他需要报告的事项

(一)整合财政涉农资金用于精准脱贫工作情况

1.整合情况。2018年财政涉农资金统筹整合方案中计划整合资金26558.3万元,其中:

1)中央统筹整合涉农资金14376.52万元,用于摘帽村通村道路建设及路面维修、防洪工程治理及水土保持重点建设;

2)省级统筹整合涉农资金8586.18万元,用于摘帽村产业路硬化及美丽新村建设等项目建设;

3)州级统筹整合涉农资金1325.6万元,用于摘帽村通组路硬化及河堤建设项目;

4)县本级统筹整合涉农资金2270万元,用于摘帽村村卫生室建设、农牧民健身场地提升改造等项目建设。具体统筹整合情况详见附件1、附件2

2.预算科目调整情况。根据四川省财政厅《关于加强贫困县统筹整合使用财政涉农资金试点有关财务管理的通知》(川财农2016188号文件规定,对调整了资金用途的财政涉农项目资金,及时按照调整后的支出方向进行预算科目调整。现将财政涉农资金预算科目调整情况报告如下:

1)2018年村级公益事业一事一议财政奖补资金163万元。统筹整合前预算科目为:“2130701-对村级一事一议的补助”,资金管理部门:财政局;统筹整合后预算科目为“2130504-农村基础设施建设、2130599-其他扶贫支出”,资金管理部门为:农业畜牧和水务局、文体广新局、县委宣传部。

2)2018年三州开发资金270万元。统筹整合前预算科目为:“2300299-其他一般性转移支付支出”,资金管理部门:民宗局;统筹整合后预算科目为“2130504-农村基础设施建设,资金管理部门为:农业畜牧和水务局。

3)2018年省级农业综合开发补助资金600万元。统筹整合前预算科目为:“2130602-土地治理”,资金管理部门:财政局;统筹整合后预算科目为“2130504-农村基础设施建设、2130599-其他扶贫支出”,资金管理部门分别为:农业畜牧和水务局(农业局)、民政局。

4)中央农业生产发展资金159.97万元。统筹整合前预算科目为:“2130199-其他农业支出”,资金管理部门:农业畜牧和水务局(农业局);统筹整合后预算科目为“2130504-农村基础设施建设。资金管理部门为:农业畜牧和水务局(水务中心)。

具体情况见附件3。

(二)存量资金安排使用情况。2018年年初,我县存量资金为22988.24万元,预算执行过程中,截止到2018年10月上旬,新增存量资金10510万元,按照“盘活存量,用好增量”的要求,以部门预算经济分类科目为准,用存量资金安排支出项目资金20541万元(其中:实现支出11968万元);用存量资金化解2017年跨年度预算平衡12022.36万元。

(三)计划列入跨年度预算平衡情况。根据预算法关于建立跨年度预算平衡机制的要求,截止到10月上旬,计划列入跨年度预算平衡的项目62个,安排资金9827万元。

以上预算调整方案,充分考虑了我县经济社会发展的实际情况和重点工作的需要,根据预算法的相关规定进行编制。但由于预算年度尚未终了,预算收支数据等处于动态阶段,最终执行数据以2018年决算数据为准,请审查批准。   

 

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